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宣威市發展和改革局2019年部門預算編制說明

來源:宣威市人民必威体育門戶網     2019-09-30 15:58:37     閱讀次數:

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宣威市發展和改革局2019年部門預算編制說明

 

目錄

 

第一部分 宣威市發展和改革局2019年部門預算編制說明

第二部分宣威市發展和改革局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門必威体育性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門必威体育采購情況表

 

 

 

 

 

宣威市發展和改革局2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、貫徹執行黨和國家的重大戰略決策及有關方針政策,保證國家指令性計劃的完成,引導指導性計劃的實現。

 

2、根據國家、省、市的國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃,研究提出全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃、年度計劃,以及基礎產業、支柱產業、高新技術產業專項發展規劃;研究提出總量平衡、發展速度和結構調整的目標任務及區域經濟調節的政策措施建議,銜接各主要行業的行業規劃。

 

3、做好全縣經濟總量的平衡和重大比例關系的協調,貫徹可持續發展戰略,搞好資源開發利用、生產力布局和生態環境建設規劃,引導和促進全縣經濟結構合理化,區域經濟協調發展。

 

4、匯總和分析全縣國民經濟和社會發展情況,進行宏觀經濟的預測、預警;提出我縣宏觀經濟政策及綜合運用經濟杠桿和對經濟及時調控的政策措施建議。對全縣國民經濟和社會發展年度計劃、中長期規劃執行情況進行檢查并提出調整意見。

 

5、提出全縣全社會固定資產投資總量和資金投向及相關政策措施建議,銜接平衡各種資金來源,規劃重大項目的布局;編制全縣固定資產投資計劃并組織實施,按程序和管理權限負責基本建設項目立項、可行性研究報告的審批或上報,會簽重大技術改造項目。編制縣級重點建設項目計劃,對國家、省、市重點建設項目實行監督管理。

 

6、研究擬定全縣社會發展戰略,做好科學技術、教育、文化、衛生等社會事業與整個國民經濟的銜接平衡,提出經濟與社會發展相互促進的政策,協調各項社會事業發展中的重大問題。

 

(二)機構設置情況

宣威市發展和改革局是全額撥款行政單位,有行政編制35人,事業編制5人,財政負擔車輛編制1輛。2018年年末有在職職工41人,退休人員14人(比上年增加2人,在職退休2人)于2018年5月份轉入社保局,財政全額負擔遺屬補助3人。

(三)重點工作概述

  2019年,預計全市實現生產總值276億元,同比增9%,其中:第一產業完成59億元,增5.5%,第二產業完成76億元,增12%,第三產業完167.8億元,增11%,三次產業結構調整為21.4:27.5:51.1;工業總產值完成223億元,增12.5 %,規上工業增加值完成33.5億元,增14%;固定資產投資完成399億元,同比增25 %;完成一般公共預算收入13.04億元,同比增8%;一般公共預算支出70.8億元,同比增2%;城鄉常住居民人均可支配收入分別為32700元、11150元,同比增8%、10%;社會消費品零售總額167.8億元,同比增11%;居民消費價格總水平漲幅控制在3.5 %以內;城鎮化率47.8%,比上年提高2百分點;單位GDP能耗同比下降3.2%;人口自然增長率控制在6‰以內;城鎮登記失業率控制在4.3%以內。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201812月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制40人,其中:行政編制 35人,事業編制5人。在職實有41人,其中: 財政全供養 41人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員14人,其中: 離休0人,退休 14人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 1171.04萬元,其中:一般公共預算財政撥款1171.04萬元.2018年的855.89萬元 增加315.15萬元,屬于工資增加和機場建設費用。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1171.04萬元,其中:本年收入1171.04萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1171.04萬元(本級財力1171.04萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),必威体育性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2019年部門預算總支出1171.04萬元。財政撥款安排支出 1171.04萬元,其中,基本支出671.04萬元,項目支出500萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于

1.2010401行政運行:501.28萬元

2.2010450事業運行:38.04萬元

3.2080501歸口管理行政單位離退休:20.72萬元

4.2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:70.29

5.2210201住房公積金:40.71萬元

6.2010404機場前期建設工作經費:500萬元

 

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    (本條按部門預算支出經濟科目分類)

 

基本支出671.04萬元(工資福利支出595.23萬元,商品和服務支出54.94萬元,對個人和家庭的補助20.87萬元)項目支出:500萬元

 

 

五、市對下專項轉移支付情況

   (本條分組按項級科目細化)

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:無,金額0萬元。

(二)與中央配套事項

部門2019年預算不涉及有與中央配套相關事項:無。

三)按既定政策標準測算補助事項

部門2019年不涉及按既定政策標準測算補助事項:無。

六、必威体育采購預算情況

根據《中華人民共和國必威体育采購法》的有關規定,編制了必威体育采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金30萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減無變化,與上年比對增長0%發改局屬于協調部門,出差情況增多。分別為公務用車運行費用10萬元,公務接待費10萬元。

(二)2019年,基本工資為501.28萬元,,與上年對比減少83.77萬元,減少的主要原因:人員退休

(三)項目支出500萬元,與上年比對增加400萬元,增加的主要原因:機場處于建設階段

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算收入:指必威体育為履行職能,按國家法律法規規定收取的納入預算管理的各項稅收及非稅收入總和?!吨腥A人民共和國預算法》第二十七條規定:一般公共預算收入包括各項稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

2.一般公共預算支出:指必威体育為履行職能需要,通過預算資金安排的用于維持政權運轉及支持各項社會事業發展等方面的支出,支出類別分為“類”、“款”、“項”、“目”四個級次,具體劃分由國家財政部門統一規定?!吨腥A人民共和國預算法》第二十七條規定:一般公共預算支出按照其功能分類,包括一般公共服務支出,外交、公共安全、國防支出,農業、環境保護支出,教育、科技、文化、衛生、體育支出,社會保障及就業支出和其他支出。

3.必威体育性基金:指各級必威体育及其所屬部門根據法律、行政法規的文件規定,為支持某項公共事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人、其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金,包括各種基金、資金、附加和專項收費。

4.“三公”經費:指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待(外賓接待)費用。

5.必威体育采購:指各級必威体育及其所屬機構為了開展日常政務活動或為公眾提供公共服務的需要,在財政的監督下,以法定的方式、方法和程序,對貨物、工程或服務的購買。必威体育采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

6.基本支出:是部門支出預算的組成部分,是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

7.項目支出:是部門支出預算的組成部分,是單位為完成其特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

(二)機關運行經費安排

2019年用于保障宣威市發展和改革局機關正常運轉的日常支出671.04萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出595.23萬元,占基本支出的88.7%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置、公務交通補助等日常公用經費(商品和服務支出)54.94萬元,占基本支出的8.2%。對個人和家庭的補助支出20.87萬元,占基本支出的3.1%。

(三)國有資產占用情況

  鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

 

(四)本部門預算績效情況說明

    2019年宣威市機場辦項目1個, 機場建設前期工作經費500萬元,項目績效自評分98分

 

 

 

 

附件1.2019宣威市發改局部門預算公開情況表.xlsx


 

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